Betalingsform
Vi laver en betalingsforim, som vi skal angive på debitorerne med EAN: Opret en betalingsform med koden EAN og i feltet Betalingskanal vælger du Kontooverførsel:
Debitor
På den enkelte debitor skal an angive
- EAN-nummer på panelet Fakturering og
- Betalingsformskode på panelet Betalinger:
- Lande-/områdekode skal være DK
- SE/CVR.nummer på kunden på panelet Udenrigshandel
Salgsordrer
Når du opretter en ny salgsordre, sørger systemet for at indsætte de ovennævnte værdier fra debitoren og herudover skal vi udfylde følgende informationer- Eksternt Bilagsnr. på panelet Generelt. Dette vil normalt vore referencenummeret hos modtageren.
- Kundeattention på panelet Generelt. Dette skal udfyldes med den ansvarlige hos kunden.
Nu kan du bogføre ordren og efterfølgende oprette den som elektronisk faktura.
